JSD Geschäftsbericht 2019

Personalaufwand Der Personalaufwand lag im Konzern mit 409,6 Mio. EUR um 27,3 Mio. EUR über dem Vorjahr (382,3 Mio. EUR). Dies entspricht einem Anstieg von 7,1%. Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand zu Gesamtleistung) erhöhte sich auf 68,1% (Vorjahr: 67,1%). Ursächlich für die Steigerung waren u. a. der Anstieg der Mitarbeitendenzahlen und Tariferhöhungen in fast allen Gesellschaften. Insbesondere die Tarifanpassungen der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie (AVR) in den beiden für den Konzern relevanten Diakonischen Werken Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und Mitteldeutschland haben einen wesentlichen Anteil daran. So gab es für alle Mitarbeitenden, die unter den Gel- tungsbereich der AVR-DWBO fallen, zum 01. April 2019 eine Tariferhöhung von 3,3%. In den Einrichtungen in Sachsen-Anhalt erhöhte sich der Personalaufwand durch die Tarifanpassung von 5,0% zum 01. Juli 2019 für alle Mitarbeitenden. Ein weiterer Grund für den Anstieg sind die Stufensteigerungen innerhalb der Gehaltsgruppen der Mitarbeitenden in beiden AVR-Bereichen. Bei den Mitarbeitenden der Johannesstift Diakonie Services, die nach dem Entgelttarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewerbe vergütet werden, gab es Tariferhöhungen (zum 01. Juli 2019 HoGa-Berlin 2,5%). Außer- dem wurden die Entgelte der Mitarbeitenden der Reinigung gemäß dem Gebäudereinigungstarifvertrag zum 01. Januar 2019 aufgrund einer Tariferhöhung in Höhe von 5,24% im Tarifgebiet Ost und 2,52% im Tarifgebiet West angehoben. In der Klinik Amsee wurde zum 01. Juni 2019 der Haustarif für alle Mitarbeitenden um 6,0% erhöht. Der Personalaufwand in der JSD gAG lag mit 17,9 Mio. EUR unter dem Vorjahr (19,3 Mio. EUR). Der wesentliche Grund ist die zum 01. Juli 2018 erfolgte Ausgliederung des Pflegewohnhauses am Waldkrankenhaus (Pflege & Wohnen Anna Maria Gerhardt) in eine eigenständige gGmbH. Konzern konsolidiert 2019 2018 Δ 2018 T€ T€ T€ % Personalaufwand −409.595 −382.271 −27.324 −7,1 JSD gAG konsolidiert 2019 2018 Δ 2018 T€ T€ T€ % Personalaufwand −17.902 −19.272 1.370 7,1 LAGEBERICHT Johannesstift Diakonie   Geschäftsbericht 2019 71 L AGE B E R I CHT  II. Wirtschaftsbericht